Как оформить поступление услуги в 83

Рубрики Статьи

Содержание:

«Маленькие хитрости» работы в редакции 3.0 «1С:Бухгалтерии 8» (+видео)

Вы перешли или только готовитесь к переходу с редакции 2.0 «1С:Бухгалтерии» на редакцию 3.0. И поскольку визуально эти типовые конфигурации очень близки, то вполне предсказуемо, что вы ищете знакомые возможности, кнопки, «менюшки», но не находите их в привычных местах. Найти нужные опции (работа которых оптимизирована) в новой программе вам поможет статья В.Н. Хомичевской, независимого консультанта. В материале собраны ответы на самые популярные вопросы, возникающие у пользователей, перешедших на новую версию.

Как в редакции 3.0 изменить номер документа?

Изменить номер документа стал проще, чем раньше. Пошаговые действия для уже проведенного документа следующие (см. рис. 1):

1. Нужно щелкнуть по полю номера документа и отредактировать его (ввести нужный символ, или удалить ненужный с помощью кнопки Backspase);

2. Программа отреагирует сообщением о том, что номер присваивается автоматически и задаст вопрос: Продолжить редактирование? Нужно ответить – Да.

3. После этого ввести в поле номера документа необходимые символы, и либо сохранить либо провести документ.

4. Убедиться, что новый номер записан!

Рис. 1. Редактирование номера документа

Как установить сортировку в списке документов (элементов справочника)?

Сортировка элементов списка осуществляется по тому полю, которое вы выбираете сами. Если взять для примера справочник Контрагенты, то установка сортировки по полю Наименование видна сразу по наличию специальной пиктограммы (см. рис. 2).

Рис. 2. Сортировка списка контрагентов

При этом внешний вид пиктограммы сортировки указывает на тип сортировки: возрастание или убывание для числовых полей, по алфавиту от А до Я (1) или в обратном порядке (2) – для символьных.

Для сортировки не имеет значения, в каком варианте просмотра открыт список, если он (как в данном примере) иерархический.

На рисунке приведен вариант просмотра списка в дереве, но аналогично список поведет себя и в остальных двух вариантах просмотра – Иерархический список или Список.

Рис. 3а. Настройка сортировки по контрагенту

Чаще всего по стандартной установке в форме списка предлагается лишь один вариант сортировки (то есть пиктограмма сортировки присутствует лишь в одной из колонок). Однако, это всего лишь минимально необходимая настройка сортировки, и при необходимости вы можете настроить ее для собственных нужд.

Чтобы настроить любой вариант сортировки элементов списка, необходимо пошагово проделать то, что проиллюстрировано на рисунках 3а и 3б:

Рис. 3б. Настройка сортировки по контрагенту

1. Открыть меню нажатием на кнопку Все действия.

2. Выбрать Настроить список.

3. Открыть окно выбора в поле Сортировка.

4. В форме Редактирование порядка добавить необходимое поле (либо щелчком по кнопке Выбрать, либо простым перетаскиванием поля) в правую часть формы, после чего нажать кнопку ОК.

5. Сохранить выбранную настройку с помощью кнопки Завершить редактирование.

6. Убедиться в том, что пиктограмма сортировки появилась в заголовке нужной колонки.

В редакции 2.0 была возможность настройки списка, а также опция «при открытии восстанавливать позицию», что помогало при работе со счетами. Думаю, об удобстве этой функции вы знаете. К сожалению, в редакции 3.0 я пока не могу найти этот пункт настройки.

Настройка списка в редакции 3.0 существует, обращение к ней возможно через одноименный пункт меню кнопки Все действия формы любого списка. Если эта кнопка нужна часто, то пиктограмму настройки списка можно вынести на командную панель.

Что касается опции «при открытии восстанавливать позицию», то ее можно настроить через команду Изменить форму (см. рис. 4):

Рис. 4. Настройка опции «при открытии восстанавливать позицию»

1. В окне Все действия выбрать Изменить форму.

2. В окне Настройка формы установить курсор на элемент формы Список.

3. В правой части окна Настройки формы установите флаг Запоминать текущую строку и сохраните выполненную настройку.

Как теперь перепровести все документы

Перепроведение нескольких документов возможно в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 несколькими способами. Это зависит от того, что понимать под термином «все документы».

Если это действительно все документы, то есть документы всех видов, которые введены в информационную базу, то можно воспользоваться обработкой, аналогичной обработке группового проведения документов в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 2.0. Обратиться к ней можно через раздел Администрирование, выбрать в панели действий в разделе Сервис —> Групповое перепроведение документов.

Будет открыта форма, знакомая вам по предыдущей редакции (см. рис. 5).

Рис. 5. Групповое перепроведение «всех документов»

Если перепровести нужно не все документы информационной базы, а, например, только документы определенного вида, то сначала следует открыть журнал (список) нужного вида документа, выбрать в нем с помощью сочетания клавиш Ctrl+A все документы в списке (они будут выделены цветом) (см. рис. 6).

Рис. 6. Перепроведение всех документов одного вида

Предварительно можно сделать дополнительный отбор, например, по периоду, ответственному и т. д. Затем, установив курсор на любом из выбранных документов, нужно выбрать пиктограмму Провести (если она вынесена на командную панель) или одноименную команду из меню кнопки Все действия.

Где находится групповая обработка?

В зависимости от того, что именно необходимо проделать и с какими объектами в режиме группового изменения, можно использовать разные возможности, встроенные в типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.

Если необходимо изменить какие-либо реквизиты нескольких элементов определенного справочника, или реквизиты (шапки, табличных частей или подвала) определенного вида документа, то это можно сделать с помощью обработки со схожим названием: Групповое изменение реквизитов. К ней можно обратиться из раздела Администрирование в панели действий в группе Сервис (рис. 7).

Обращаясь к этой обработке, следует иметь в виду такую особенность программы «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0, как отсутствие в окне части реквизитов и данных до тех пор, пока не будет включен определенный флажок или (в данном случае) выбран определенный объект для обработки.

Как видно на рисунке 7 до тех пор, пока в поле Изменить не выбран объект для изменения, в нижнем окне формы нет ни единого реквизита.

Рис. 7. Обработка Групповое изменение документов

Но стоит лишь выбрать необходимый объект для изменения, как структура его формы «проявляется» в форме обработки.

На рисунке 8 представлены варианты формы обработки Группового изменения реквизитов в случае выбора справочника Номенклатура и документа Поступление товаров и услуг. В поле Изменять нужно выбрать объект для изменений.

Рис. 8. Групповое изменение реквизитов

В таблице критериев отбора можно задать правила отбора элементов справочника или отдельных документов заданного вида. Для данного вида документов в этой закладке представлен список реквизитов шапки и подвала документа. Реквизиты всех закладок документа представлены также в отдельных закладках.

Функцию группового изменения реквизитов можно реализовать и непосредственно в списке того или иного вида объектов (справочника или документа).

Читайте так же:  Как можно не оплачивать штраф за административное правонарушение

Открыв список, например, справочника Номенклатура (рис. 9), вы можете:

Рис. 9. Групповое изменение реквизитов в справочнике Номенкулатура

1. Выбрать какие-либо его элементы с помощью Настройки списка или ручного выбора (Ctrl+A для выбора всех, или сочетанием Ctrl со щелчками левой кнопкой мыши на произвольно выбираемых элементах).

2. Щелчком правой кнопкой мыши на любом из выбранных объектов раскрыть меню действий.

3. Выбрать команду Изменить выделенные и изменить значения необходимых реквизитов.

Для документов есть возможность изменить реквизиты шапки или подвала также из формы списка (рис. 10):

Рис. 10. Изменение реквизитов документа

1. На одном из отобранных любым способом документах щелкнуть правой кнопкой мыши.

2. Выбрать команду Изменить выделенные.

3. Отредактировать необходимые реквизиты.

Стоит еще раз подчеркнуть, что групповое изменение реквизитов табличных частей закладок документов возможно только с помощью обработки Групповое изменение реквизитов.

В редакции 2.0 было задано неудачное название расчетного счета. Как исправить после перехода на 3.0?

Поле корректировки названия расчетного счета в редакции 3.0 в форме его редактирования скрыто (по сравнению с предыдущей редакцией). Впрочем, как и многие другие поля во многих формах: чтобы меньше «нагружать» зрение пользователя. Но можно настроить видимость этого поля (рис. 11):

Рис. 11. Настройка видимости поля Наименование расчетного счета для редактирования

1. Открываем элемент справочника для редактирования.

2. Открываем меню кнопки Все действия и выбираем Изменить форму.

3. Устанавливаем флаг возле элемента формы Наименование.

4. Сохраняем новую настройку формы и в появившемся поле Наименование редактируем текст по своему усмотрению.

Поскольку редактирование наименования счета – операция, совершаемая редко, то после корректировки вполне можно вернуть форму элемента справочника Банковские счета к прежнему виду (снять только что установленный флаг).

Где теперь в документе «Поступление товаров и услуг» закладки: «Услуги», «Агентские услуги»? Где находится поле «Вид операции»?

В «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 в форме документа Поступление товаров и услуг действительно не предусмотрена видимость и доступность поля выбора операции (в отличие от, например, банковских документов, где выбор операции документа возможен). Связано это с универсальным назначением этого документа (впрочем, как и его «зеркального» объекта – документа Реализация товаров и услуг) и со сложным набором как реквизитов, так и форм, их объединяющих.

При необходимости изменить операцию можно, если установить курсор в списке документов на необходимой позиции и щелкнуть правой кнопкой мыши, а в открывшемся меню выбрать Изменить вид операции (рис. 12).

Рис. 12. Изменение вида операции в Поступлении товаров и услуг

Что касается видимости привычных закладок, то в редакции 3.0 это зависит от нескольких настроек и выборов. При выборе упрощенных операций Товары или Услуги для ввода данных о поступлении материальных ценностей или оказанных организации услугах, закладок не будет вообще – на то она и упрощенная форма.

При выборе таких операций, как Оборудование, Объекты строительства и Материалы в переработку, состав закладок будет абсолютно привычным для тех, кто переходит с редакции 2.0.

А вот при выборе такой операции, как Товары, услуги, комиссия (новое название операции Продажа, комиссия в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 2.0), количество видимых закладок будет зависеть от прежде выполненных настроек:

1. Если в Настройке параметров учета на закладке Комиссионная торговля не установлен флаг Ведется деятельность по договорам комиссии на закупку, то состав закладок выглядит так, как на рисунке 13а.

Рис. 13а. Настройка закладки Комиссионная торговля, агентские услуги

2. Если в Настройке параметров учета на закладке Комиссионная торговля установлен флаг Ведется деятельность по договорам комиссии на закупку, то состав закладок выглядит так, как на рис. 13б. То есть появляется закладка Агентские услуги.

Рис. 13б. Настройка закладки Комиссионная торговля, агентские услуги

Где установить отметку о том, что мы являемся налоговым агентом по данному контрагенту?

Эта установка производится, как и прежде, в форме элемента справочника Договоры контрагентов (рис. 14).

Рис. 14. Установка отметки о том, что организация является налоговым агентом

В случае установки вида договора С поставщиком, в форме появляется ссылка Налоговый агент.

По ссылке открывается форма настройки НДС в качестве налогового агента.

Установка флага Организация выступает в качестве налогового агента активизирует поля формы. Сначала нужно выбрать основание агентских отношений и дополнительно ввести обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента.

Где настроить тариф страховых взносов?

Тариф страховых взносов определяется в форме Настройки учета зарплаты, которую можно открыть из группы Справочники и настройки раздела Сотрудники и зарплата. На закладке Налоги и взносы в ФОТ (рис. 15) можно выбрать необходимый вид страховых взносов и произвести дополнительные настройки НДФЛ.

Рис. 15. Настройка тарифа страховых взносов и дополнительные настройки НДФЛ

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 2.0) в учетной политике можно было установить метод списания «директ-костинг». В редакции 3.0 нигде нет про списание счета 26. Это значит, что все настройки нужно делать вручную?

Как правило, в программе «1С:Бухгалтерия», видимость определенных настроек может зависеть от других настроек. В частности, для того, чтобы выбор способа списания общехозяйственных расходов стал доступен, необходимо включить функционал производственного учета.

Это делается в форме Настройки параметров учета (раздел Справочники и настройки учета, группа Настройки учета). На закладке Производство (метка 1, рис. 16) необходимо установить флаг Ведется производственная деятельность.

Рис. 16. Настройка в Учетной политике метода списания косвенных расходов

Следующий шаг – настройки Учетной политики (метка 2, рис. 16).

На закладке Затраты на производство необходимо установить – в зависимости от потребности конкретной организации – флаги производственной деятельности (Выпуск продукции) и/или флаг Выполнения работ, оказание услуг заказчикам.

Далее по кнопке Косвенные расходы в открывающейся одноименной форме следует выбрать вариант списания общепроизводственных расходов.

Где в редакции 3.0 находится функция «удаление помеченных объектов»?

Удаление помеченных объектов относится к административным функциям, поэтому и ссылка для обращения к этой функции расположена в разделе Администрирование (метка 1, рис. 17).

Рис. 17. Настройка способа Удаления помеченных объектов

В предыдущей редакции, форма этой обработки предоставляла пользователю возможность сначала выбрать из помеченных на удаление объектов те, которые следует удалить, в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 можно выбрать аналогичный вариант (метка 3, рис. 17), а можно запустить автоматическое удаление (метка 2, рис. 17). В последнем случае все помеченные на удаление объекты пройдут контроль ссылочной целостности и при возможности будут удалены.

Как отразить поступление услуг в 1С Комплексная автоматизация 2?

Добрый день! В 2018 году перешли на новую базу 1С.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650)
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.4.124)

Вопрос в следующем: Какой операцией отразить поступление услуг (например: аренда или ком. платежи)?

В документе Поступление товаров и услуг отсутствует вкладка «услуга», если все таки заполнять услугу во вкладке «товар» ,то невозможно прописать вручную содержание услуги ,согласно полученному первичному документу. Наши программисты посоветовали использовать операцию «Поступление услуг и прочих активов». Но мне кажется , этим документом отражаются операции по основным средствам..

в КА2 вы можете использовать оба документа
— привычный приобретение товаров и услуг
— поступление услуг и прочих активов

чтобы в было «возможно прописать вручную содержание услуги ,согласно полученному первичному документу» — надо, чтобы у номенклатуры был ТИП — «услуга»

я бухгалтерам обычно для услуг НЕ рекомендую «поступление услуг и прочих активов» — просто, чтобы у них в голове не было путаницы и работали с одним типом документом.
Хотя, если есть желание можете использовать оба — всё равно всё сводится к статье расходов

Как оприходовать основные средства в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Основными средствами является то имущество, которое используется как средства труда при производстве товаров, оказании услуг, либо выполнении работ более года.

Обратите внимание, что с начала 2016 года минимальный размер стоимости ОС стал составлять сто тысяч рублей. В бухучете эта сумма составляет сорок тысяч рублей.

В этой статье мы рассмотрим все варианты поступления основных средств и оборудование в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Поступление и принятие к учету ОС в 1С 8.3

Покупку основных средств можно оформить в программе 1С Бухгалтерия 3.0 документом «Поступление (акты, накладные)», выбрав соответствующий вид («оборудование» или «основные средства»).

Для удобства, этот документ находится так же в меню «ОС и НМА» в виде двух пунктов с уже установленными видами: «Поступление основных средств» и «Поступление оборудования».

Читайте так же:  Какие льготы по уходу за инвалидом 2 группы

Документ с видом «Основные средства» нужен для учета тех средств, которые не требуют монтажа и дополнительных расходов.

  • В последних редакциях 1С Бухгалтерия 8.3 (начиная с 3.0.45) при использовании данного вида операций не нужно дополнительно создавать документ «Принятие к учету ОС». Все проводки осуществляются поступлением с видом операции «Основные средства», что значительно упростило жизнь бухгалтерам.
  • Вид операции «Оборудование» подразумевает покупку по счетам: 08.04.1 и 07. Оборудование, поступившее на счет 07, требует дальнейшего монтажа. То оборудование, которое поступило на счет 08.04, не требует монтажа, и в дальнейшем должно быть принято к учету. НДС отражается на счете 19.01.

В нашем примере мы будем рассматривать поступление основных средств, так как этот функционал новый. Для этого в меню «ОС и НМА» выберите пункт «Поступление основных средств». В открывшейся форме списка создайте новый документ.

Как вы видите, он совместил в себе реквизиты поступления и принятия к учету.

Заполните в шапке документа контрагента и договор. Способ отражения расходов по амортизации заполнится автоматически, но при желании его можно откорректировать. Так же можно указать местонахождение ОС и материально ответственное лицо, но данные поля не являются обязательными к заполнению. В случае, когда данный объект будет сдаваться в аренду, необходимо установить соответствующий флаг.

Далее заполните табличную часть документа, обязательно указав срок службы по каждой позиции в месяцах. Если какая-либо из позиций ранее не была создана, ее нужно создать.

Очень удобно создавать новое основное средство непосредственно из табличной части данного документа. У созданного объекта группа учета ОС будет установлена в соответствии со значением, указанным в шапке. Амортизационная группа заполняется при записи документа, значением соответствующим указанному сроку службы.

Проводки по оприходованию ОС в 1С

Проведите документ. Все его движения будут отображаться в проводках. В нашем случае будут три проводки:

  • Дт 08.04.02 — поступление основных средств
  • Дт 01.01 – принятие ОС к учету
  • Дт 19.01 – НДС

НДС при поступлении основного средства

В данном примере была проводка по НДС, так как в параметрах документа указано, что он не включен в стоимость. Для изменения этой настройки перейдите в шапке документа по соответствующей гиперссылке и установите флаг «НДС включать в стоимость». Тогда при проведении документа движения по счету 19.01 не будет.

В книге покупок НДС будет отражен только после того, как на данный документ будет зарегистрирован счет-фактура.

Если отражение поступления было сделано документом с видом операции «Поступление оборудования», то дополнительно необходимо принять основное средство к учету. Данный документ находится в меню «ОС и НМА» пункт «Принятие к учету ОС». Заполнение данного документа мы рассматривать не будем, так как все необходимые данные, как для поступления, так и для принятия к учету мы заполнили использовав вид операции «Поступление основных средств».

Регистрация счета-фактуры

Зарегистрируем счет-фактуру для данного документа. Для этого в нижней части введите ее номер, дату и нажмите на кнопку «Зарегистрировать».

После этого отобразится ссылка на созданный документ.

Смотрите также видео по тому, как оформить ввод в эксплуатацию ОС в два шага — сначала поступление, а потом принятие к учету:

Уроки 1С для начинающих и практикующих бухгалтеров

Статьи и бесплатные видеоуроки о работе с программами 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Управление Персоналом, 1С Управление Торговлей для бухгалтеров

Приобретение товаров в 1С Бухгалтерия 8. Видеоурок

Как правильно оформить поступление товаров в программе 1С Бухгалтерия 8 на примере редакции 3.0.

Для отражения в программе фактов поступления товаров предназначен документ «Поступление товаров и услуг«.

Его назначение более широкое: данным документом в программе оформляется поступление любых товарно-материальных ценностей и услуг, но в данной статье я хочу рассмотреть только поступление товаров.

Несмотря на кажущуюся простоту этого документа необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Эти на первый взгляд мелочи, если о них забыть, могут привести к ошибкам в учете. На них я хочу обратить Ваше внимание в этой статье.

Ввод документа «Поступление товаров и услуг».

Для того, чтобы ввести поступление нового товара, необходимо выбрать раздел учета «Покупки и продажи», а затем в панели навигации щелкнуть на ссылку «Поступление товаров и услуг».

Откроется список документов «Поступление товаров и услуг», уже введенных в базу данных. Для ввода нового документа воспользуемся кнопкой «Добавить».

В открывшейся форме ввода нового документа некоторые поля подчеркнуты красным пунктиром. Это реквизиты, обязательные для заполнения, без них документ не запишется.

Реквизит «вид операции» определяет вид поступления ТМЦ. По умолчанию вид операции равен «покупка, комиссия», оставляем его без изменения.

Реквизит «Организация» должен быть заполнен обязательно. Если установлена организация по умолчанию, то при вводе нового документа в реквизит автоматически подставится именно она. Если в системе ведется учет по нескольким организациям, и поступление ТМЦ оформляется не на основную организацию, то пользователю необходимо выбрать ее вручную.

Реквизит «Склад» не обязателен для заполнения, если в параметрах учета не стоит флажок, что учет ведется по складам.

От заполнения реквизита «склад» в бухгалтерских проводках поступления на счете учета ТМЦ зависит третье субконто (в нашем случае это счет 41).

В реквизите «Контрагент» выбираем организацию-продавца из справочника «Контрагенты». Контрагента и договор можно ввести заранее, а можно это сделать прямо при вводе документа поступления.

На что следует обратить внимание при вводе договора контрагента.

Если Вы вводите договор непосредственно из справочника «Контрагенты» (а не из документа поступления), то есть риск, что Вы неправильно заполните реквизит «вид договора», и впоследствии при выборе этого контрагента в документе система «не увидит» ранее введенный договор. При вводе нового договора из документа система «поймет», откуда вводится договор, и автоматически подставит нужное значение.

Вид договора для документа «Поступление товаров и услуг» должен быть «с поставщиком» .

Реквизит «Зачет аванса» можно выбрать из перечня: «автоматически», «по документу» или «Не зачитывать». По умолчанию подставится значение «автоматически».

Зачет аванса поставщику.

Для автоматического зачета авансов должен быть настроен счет учета авансов с поставщиком. Для этого существует регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами«. По умолчанию для учета авансов, выданных поставщикам настроен счет 60.02.

Именно он будет автоматически подставляться в платежные поручения, которыми перечисляется аванс поставщику, а также отражаться на закладке «Счета расчетов» документа поступления.

При автоматическом зачете аванса программа анализирует наличие предоплаты поставщику и в случае остатка по счету 60.02 по этому поставщику и договору формирует проводку по зачету аванса.

Список приобретаемых товаров мы вводим в таблицу «Товары».

Для ввода товаров предназначены кнопки «Добавить» и «Подбор».

Кнопка «Подбор» открывает форму подбора номенклатуры из справочника «Номенклатура» и позволяет упростить процедуру заполнения табличной части документа.

В форме подбора предусмотрен поиск по справочнику «Номенклатура», а также запрос цены и количества при подборе товара из справочника.

После выбора всех позиций кнопкой «Перенести в документ» все подобранные позиции (отображенные в нижней части формы) автоматически переносятся в табличную часть документа.

Ставка НДС автоматически заполняется из справочника «Номенклатура». Цена в графе «Цена» не включает НДС. Подробно о том, как оформить поступление без НДС, я рассказала здесь.

Хочу обратить внимание на то, откуда берутся счета учета номенклатуры и счета учета «входного» НДС в документе.

В табличной части документа есть обязательные реквизиты «Счет учета» и «Счет учета НДС». Их можно ввести вручную, но можно заполнять автоматически, если настроить регистр сведений «Счета учета номенклатуры«.

Подробно в этой статье я рассматривать его не буду, опишу в одной из следующих статей.

Управление ценой, валютой и налогами в документе.

Теперь обратим внимание на ссылку, которая в данный момент выглядит как «Цена не включает НДС». Она открывает форму «Цена и валюта«, где можно управлять порядком заполнения цен в документе, валютой документа и порядком учета НДС в документе.

Тип цен определяется автоматически, если он указан в договоре контрагента.

Установленный флажок «Цена включает НДС» позволяет вводить в графу «Цена» цену с учетом НДС, а не накручивать сверху, как это было в нашем документе в первоначальном варианте. Это будет удобно, если так указано во входящем документе поставщика.

Изменение валюты возможно, если в договоре с контрагентом указана валюта, отличная от рубля. Это позволит задать курс документа и пересчитать цены в заданной валюте.

Установленный флажок «НДС включать в стоимость» позволит не выделять «входной» НДС проводкой по дебету счета 19, а включить его в стоимость ТМЦ.

Читайте так же:  Как написать заявление за свой счет на месяц

Проводки без установленного флажка содержат запись по дебету счета 19.03:

Проводки с установленным флажком «НДС включать в стоимость»:

Проводка по дебету счета 19.03 не формируется, зато сумма по проводкам дебет 41.01, кредит 60.01 увеличивается на сумму НДС.

Регистрация счета-фактуры поставщика.

В нижней части формы документа находятся реквизиты для ввода номера и даты входящего счета-фактуры. Рядом с ними кнопка «Зарегистрировать счет-фактуру». Для целей учета НДС необходимо это сделать.

При нажатии на кнопку в систему вводится документ «Счет-фактура полученный» с необходимыми данными, взятыми из нашего поступления. Если счет-фактура введен в систему, то в нижней части формы документа поступления появляется ссылка, при щелчке на которую можно открыть этот документ:

В заключение хочу обратить внимание на закладку «Дополнительно».

Она предназначена для хранения реквизитов «Входящий номер» и «входящая дата», т.е. именно здесь должны указываться реквизиты входящей накладной поставщика. Дату и номер нашего документа заменять реквизитами документа поставщика не нужно!

В случае, когда грузоотправитель или грузополучатель отличаются от контрагента и нашей организации, в соответствующих реквизитах на закладке «Дополнительно» выбираются контрагенты, являющиеся грузоотправителем и грузополучателем.

Итак, я рассмотрела все важные моменты ввода документа «Поступление товаров и услуг».

Видеоурок:

Если статья Вам понравилась, Вы можете порекомендовать ее своим друзьям:

Навигация по записям

Приобретение товаров в 1С Бухгалтерия 8. Видеоурок : 4 комментария

Добрый день!
Интересная статья!
А может еще подскажете, как в программе отразить поступление услуг без НДС. Счет-фактуры, соответственно, нет. Но вводится в учет так же поступлением ТиУ. Но тогда выдает ошибку, что не формируется книга покупок.
Как быть в такой ситуации, может другой операцией вносить?
Спасибо!

Такой же вопрос! Как правильно в 1С Бухгалтерии 8 3.0 отразить поступление товаров/услуг без НДС. Если ставишь Без НДС, то поля Зарегистрировать Счет/фактуру активны. А самой с/ф нет.

Добрый день!
В версии 8.2 , когда заполняли поступление товаров и услуг, очень было удобно прямо в подборе товаров и услуг добавлять новую номенклатуру товара. В 8.3 очень не удобно всю номенклатуру нужно сначала посмотреть в подборе, потом в номенклатуре добавить если нет такого товара. Спасибо.

Поступление товаров и услуг в 1С Бухгалтерия 8.3, пошаговая инструкция

Павел Алексанян

Поступление товаров от поставщика (а также услуг, если таковые оказывались) пользователь, работающий в программе 1С:Бухгалтерия, должен отобразить посредством создания нового документа, зайдя в «Покупки/Поступление (акты, накладные)» и далее – в журнал документов поступления.

На командной панели перечня документов расположена кнопка «Поступление». Для инициации нового документа пользователь, нажимая на нее, активирует выпадающий список, посредством которого выбирает вид операции, которую необходимо оформить в системе.

Рисунок 1. Доступные для оформления в системе виды операций поступления товаров/услуг

Не смотря на такой широкий спектр операций, в результате выбора любой из них в системе будет создан документ «Поступления товаров и услуг», чей внешний вид – заголовок, состав полей и даже набор доступных для использования в документе счетов бухучета, зависит от выбранного в этом выпадающем списке вида отражаемой операции.

Рассмотрим процедуру оформления поступления на примере оприходования на склад товара от поставщика. Предположим, что ранее этот товар был оплачен (произведена предоплата поставщику), а теперь поставщик передал нам товар.

Из доступного перечня операций пользователь выбирает «Товары/услуги/комиссия».

Здесь обязательными для заполнения являются поля с указанием нашей организации (если в системе ведется учет по одной организации, она автоматически будет выбрана в документе) и реквизиты контрагента, у которого мы закупили товар.

Рисунок 2. Реализация нового документа поступления товаров/услуг

При создании нового документа поле «Склад» заполняется по возможности. Система пока не знает, что мы планируем оформить поступление товара, а выбранная нами операция подразумевает, что мы можем купить не только ТМЦ, но и оформить поступление услуг. Во втором случае указание склада не требуется.

Как только мы заполнили табличную часть «Товары», поле «Склад» тут же стало обязательным для заполнения.

Закончим оформление документа, заполнив минимально необходимые для отражения операции в системе поля.

Рисунок 3. Заполнение документа поступления товаров/услуг

После проведения документа он сразу же формирует проводки по поступлению товара на склад, тем самым отражаясь в системе на счетах бухгалтерского учета.

Рисунок 4. Пример проводок по поступлению товара на склад

Обратите внимание на проводку зачета аванса: Дт 60.01, Кт 60.02. Дело в том, что ранее этому поставщику была проведена предоплата на сумму 150 000 рублей (НДС сверху). Именно этот аванс и был зачтен документом поступления.

Настроить порядок зачета аванса (или даже указать документы зачета вручную), уточнить счета расчета и аванса, а также изменить способ включения НДС в цену, можно щелкнув мышкой на соответствующих ссылках в блоке «Расчеты» документа оприходования товаров.

Рисунок 5. Настройка расчета документа Поступления товаров и услуг

На этом процесс отражения в системе операции поступления можно считать законченным. Не забудьте позднее отобразить в системе входящую и оприходованную счет-фактуру (это можно сделать как непосредственно из документа, так и из отдельного журнала). Без счет-фактуры поступление не будет отражено в книге покупок.

Оформление поступления услуг другими способами

Помимо документа поступления товаров/услуг в системе присутствует ряд документов для отражения специфических операций поступления:

  1. Поступление допрасходов
  2. Расходы предпринимателя
  3. Отчеты комитентам
  4. ГТД по импорту

Документ «Поступление допрасходов» необходим для оформления поступления расходов внешнего контрагента, включаемых в себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей. Важно подчеркнуть, что к таким расходам относятся только товаро-заготовительные расходы. Коммерческие расходы не могут быть включены в себестоимость ТМЦ.

Рисунок 6. Оформление документа поступления дополнительных расходов

Тут не только повышается цена пришедшего товара (в табличной части можно распределить сумму расходов по поступившим товарам), но и формируется задолженность перед контрагентом на сумму поступивших услуг. То есть этот документ полностью заменяет собой документ «Поступления товаров и услуг» для целей отражения операций поступления услуг, включенных в себестоимость товаров.

Если в системе ведется учет деятельности индивидуальных предпринимателей, в интерфейсе становится доступен документ «Расходы предпринимателя». Он имеет минимальное количество настроек и предназначен для отражения личных расходов предпринимателя, и сразу корреспондирует по кредиту с 84 счетом.

Рисунок 7. Отражение в системе личных расходов предпринимателя

Документом можно отразить как оплату оказанной услуги, так и покупку товара.

«Отчет комитенту» применяется для отображения в системе операций:

  • Реализации товаров, полученных на комиссию;
  • Оказанных от имени принципала услуг;
  • Стоимости вознаграждения агента за оказанные услуги.

Рисунок 8. Оформление в системе отчета комитенту

Разумеется, если организация не оказывает услуги агента или не берет товар на реализацию, этот документ в системе не используется.

Отображение операций поступления товаров/услуг в программе «1С:Бухгалтерия» предполагает возможность не только добавить товар в 1С или зафиксировать приход товара в 1С, но и вести полноценный учет поступления услуг, делать проводки по поступлению товара на склад и многое другое. Дополнительно реализованы документы для отражения ряда специфических операций.